Documento institucional
Gobierno del Quindío
Secretaría de Infraestructura · Modelo financiero de red de fibra óptica departamental
Penetración de red
Faltan al punto de equilibrio
832 Us.
vs. 3.011 Us. requeridos
Ingresos / mes
$113,04M
OPEX / mes
$142,36M
EBITDA / mes
−$29,32M
Margen EBITDA
−25,9%
La oportunidad en una línea
Con 2.179 usuarios la red opera con pérdida mensual. Alcanzar 3.011 usuarios (55,3%) equilibra el negocio y llevar la red a 5.440 usuarios produce un EBITDA de $97,40M COP/mes con margen del 35,1%.
Demanda pública identificada: $1.667,05M/año ($138,92M/mes) entre EDEQ y dos contratos de la Gobernación. Se mantiene fuera del caso base hasta validar costos incrementales y contratación.
Inversión restante a copamiento
$440.235.000
CAPEX en ONTs, drop y acometidas para 3.261 usuarios
Escenario a copamiento 100%
$97,40M /mes
Ingreso $277,72M · OPEX $180,32M · Payback 3,9 meses
Ejecutando O&M directo
$216M /año
Ahorro frente al modelo terciarizado ($18M por mes)
Sustituyendo alquiler EDEQ
$700M /año
Red de propiedad pública, arriendo en $0
Escenarios de ocupación
Los cinco hitos del modelo, ordenados por penetración de red.
EBITDA mensual por hito
Punto Equilibrio y Copamiento 100% cruzan a territorio positivo; el Hito 50% sigue en déficit de −$8,30M.
Ingresos vs. OPEX por hito
La brecha entre las dos series es el EBITDA de cada escenario.
Matriz de hitos de ocupación
Cifras mensuales en COP, modelo O&M directo.
| Hito / Escenario | Usuarios | % Ocup. | Ingreso FTTH /mes | Fee O&M Gob. | Ingreso Total /mes | OPEX Total /mes | CAPEX Acum. | EBITDA /mes | Margen |
|---|
Evolución de Ingresos, OPEX y EBITDA
Serie de barras en $M COP mensuales; EBITDA como línea.
Mezcla Comercial de Planes
ARPU ponderado $50.500 COP
Punto de equilibrio FTTH
3.011 Us.
55,3% de la capacidad instalada
Con fee de Gobernación
2.934 Us.
53,9% — el fee de O&M reduce el umbral
Margen de cobertura actual
832 Us.
Usuarios que faltan desde la base de 2.179
Curva dinámica de punto de equilibrio
Ingresos totales vs. OPEX fijo + variable, según cantidad de usuarios conectados.
Sensibilidad del umbral al modelo O&M
| Modelo | Costo fijo | Umbral | % red |
|---|
Ahorrar $18M/mes en O&M baja el punto de equilibrio en 359 usuarios (6,6 puntos de penetración).
Composición del OPEX a copamiento
Simulador financiero en tiempo real
Mueve los parámetros operativos y tarifarios; resultados y gráficas se recalculan al instante.
Precios por plan ($ COP / mes)
Costos fijos y variables
- Ingreso FTTH
- —
- Fee Gobernación
- —
- Ingreso total
- —
- OPEX fijo (O&M + upstream)
- —
- OPEX variable
- —
- OPEX total
- —
—
Umbral de equilibrio con estos parámetros
3.011 Us. (55,3%)
—
Simulación vs. hitos del modelo
Dónde cae la simulación
Ahorro neto de $18.000.000 COP por mes
Equivale a $216.000.000 COP al año al optar por contratación directa con alquiler de flota, en lugar de subcontratar firmas integradoras para los 12 municipios.
Contratación terciarizada
Firmas integradoras externas para los 12 municipios
- ✕Costo anual: $1.236.000.000 COP.
- •Riesgo laboral: transferido al tercero.
- ✕Control de SLA: dependiente de la disponibilidad del contratista.
- ✕EBITDA con 2.179 Us.: la pérdida sube a −$47,32M/mes.
- ✕Valor público: no genera activos ni capacidad institucional.
Directa + alquiler de equipos
Personal técnico propio + flota y OTDR en alquiler
- ✓Costo anual: $1.020.000.000 COP ($216M menos).
- ✓Desglose: $55M/mes nómina directa + $30M/mes alquiler vehículos/OTDR.
- ✓Control de SLA: 100% en manos del ISP.
- ✓Mano de obra de acometidas: incluida, $0 adicional por fusión.
- ✓Simplicidad: estructura societaria y contable directa.
Empresa mixta público-privada
Sociedad 51% Gobernación / 49% socio privado
- ✓Costo fijo: $89,5M/mes (+$4,5M vs. directa, −$13,5M vs. terciarizada).
- ✓Ingreso institucional: +$4,8M/mes en contratos de conectividad pública.
- ✓Ahorro tributario: +$3,2M/mes por régimen especial del aporte público.
- ✓CAPEX apalancado: $180M en especie desde infraestructura pública ya instalada.
- ✓Gobernanza: control público con eficiencia y disciplina de gestión privada.
Comparativa operativa e impacto financiero
| Concepto | A · Terciarizada | B · Directa + Alquiler | C · Mixta Público-Privada | Mejor opción |
|---|---|---|---|---|
| Gasto fijo mensual | $103.000.000 | $85.000.000 | $89.500.000 | B |
| Gasto anual acumulado | $1.236.000.000 | $1.020.000.000 | $1.074.000.000 | B |
| Ingreso institucional adicional | $0 | $0 | +$4.800.000/mes | C |
| Ahorro tributario por régimen | $0 | $0 | +$3.200.000/mes | C |
| Beneficio neto vs. base directa | −$216M/año | Referencia | +$96M/año neto | C |
| Nómina y prestaciones directas | $0 (tercero) | ≈$55.000.000 | ≈$55.000.000 | B/C |
| Alquiler flota, OTDR y fusionadoras | Incluido en el fee | ≈$30.000.000 | ≈$30.000.000 | B/C |
| CAPEX apalancado con activos públicos | $0 | $0 | $180.000.000 en especie | C |
| Control de SLA | Dependiente del tercero | 100% del ISP | 100% con gobernanza mixta | B/C |
| Riesgo laboral | Transferido al tercero | Asumido por el ISP | Compartido 51/49 | A |
| Capacidad institucional y activos públicos | Nula | Total | Total, con capital privado | C |
| Punto de equilibrio FTTH | 3.370 Us. (61,9%) | 3.011 Us. (55,3%) | 2.893 Us. (53,2%) | C |
Empresa mixta público-privada: ventajas del modelo
Sociedad con mayoría pública (51% Gobernación / 49% socio privado operador) que combina control estatal, disciplina de gestión privada y acceso a recursos de ambos lados.
Umbral
2.893 Us.
Aporte público
51%
Financieras
CAPEX apalancado
Aporte en especie de $180M en infraestructura troncal ya instalada, sin desembolso nuevo.
Ahorro tributario
Régimen especial del aporte público: +$3,2M/mes de eficiencia fiscal.
Ingresos institucionales
Contratos de conectividad con alcaldías, colegios y salud: +$4,8M/mes.
Menor umbral de equilibrio
2.893 usuarios (53,2%) en vez de 3.011 — 118 usuarios menos que la opción directa.
Operativas
Disciplina de gestión privada
El socio operador aporta procesos, KPIs y experiencia en despliegue de FTTH.
Continuidad del modelo directo
Conserva la operación propia y el control de SLA del modelo B.
Acceso a financiamiento
Capacidad de endeudamiento corporativo mixto, fuera del techo presupuestal.
Mano de obra especializada
Personal propio con respaldo de las dos entidades socias.
De gobernanza y riesgo
Control público garantizado
La mayoría del 51% mantiene decisión estatal sobre tarifas y cobertura social.
Riesgo compartido
El socio privado asume el 49% del riesgo operativo y financiero.
Blindaje político
Un operador técnico independiente aísla la gestión de los ciclos electorales.
Transparencia y rendición
Régimen de sociedad mixta con auditoría y reporte de doble naturaleza.
Estructura de capital 51 / 49
La Gobernación conserva la mayoría accionaria y, con ella, el control de las decisiones estratégicas.
Impacto neto mensual vs. las otras opciones
Distribución del EBITDA a copamiento (100%)
Participación accionaria y reparto de resultados
Composición del capital, aportes de cada socio y distribución de utilidades bajo la regla 51% Gobernación / 49% privado.
Socio público · Gobernación del Quindío
Aporte mayoritario y control estratégico
- Aporte en especie
- $180.000.000
Infraestructura troncal instalada - Aporte en efectivo
- $84.000.000
Capital de trabajo inicial - Aporte total estimado
- $264.000.000
- Derechos de voto
- Mayoría simple
- Presidencia del consejo
- Designada por la Gobernación
Socio privado · Operador de telecomunicaciones
Aporte operativo y de gestión
- Aporte en efectivo
- $175.000.000
Capital y equipamiento - Aporte operativo
- $80.000.000
Nómina técnica y flota, valorados - Aporte total estimado
- $255.000.000
- Derechos de voto
- Participación minoritaria
- Gestión operativa
- Dirección ejecutiva
Gobernanza del consejo
Consejo de 5 miembros
3 designados por la Gobernación (mayoría) y 2 por el socio privado.
Presidencia pública
La Gobernación nombra al presidente del consejo y al revisor fiscal.
Materias con mayoría calificada
Tarifas, expansión de cobertura y endeudamiento requieren aprobación reforzada.
Gerencia técnica privada
El socio privado nombra al gerente general, sujeto a ratificación del consejo.
Reparto de utilidades
Regla 51 / 49
Los dividendos se distribuyen en proporción exacta a la participación accionaria.
Piso de reinversión
Un mínimo del 30% de la utilidad se destina a reinversión en red antes de repartir.
Reserva de cobertura social
Cuando el EBITDA supera el margen objetivo, el excedente financia estratos 1 y 2.
Política de dividendos
Distribución anual, una vez cubierta la reserva de reinversión y obligaciones.
Riesgos y salida
Riesgo compartido
El socio privado asume el 49% del riesgo operativo y financiero del negocio.
Derecho de veto minoritario
El socio privado puede vetar decisiones que alteren el objeto social.
Cláusula de salida
Mecanismos de valoración y compra de participación ante retiro del privado.
Continuidad del servicio
La Gobernación mantiene el control de la red ante cualquier escenario de salida.
Distribución del EBITDA a copamiento (100%)
Tras la reserva de reinversión del 30%, la utilidad se reparte en proporción exacta al capital.
Reparto mensual estimado a copamiento
| Concepto | Monto | Gobernación 51% | Privado 49% |
|---|
Cálculo sobre el EBITDA de copamiento con el escenario O&M activo. La utilidad distribuible resulta tras descontar la reserva de reinversión del 30%.
Cobertura municipal · Hogares conectados
HHCC 2026 recepción · Sistema de monitoreo NOVA · 12 municipios del Quindío, incluido el corregimiento de Barcelona
Hogares conectados efectivos
1.506
de 2.184 registrados en NOVA
Pendientes por conectar
678
Hogares faltantes en la campaña
Usuario no encontrado
318
Visitas fallidas en territorio
Penetración efectiva
68,96%
Hogares reales 2.179 · NOVA 2.184
Diferencia de registro: el sistema NOVA reporta 2.184 hogares y la verificación en campo confirma 2.179 reales — 5 hogares de diferencia (0,23%), dentro del margen normal de conciliación. El modelo financiero trabaja sobre los 2.179 reales.
Detalle por municipio
Ordenado por penetración efectiva sobre la meta NOVA de cada territorio.
| Municipio | HHCC efectiva | No encontrado | Faltantes | NOVA (meta) | HHCC % | Nota de recepción |
|---|
Composición de la campaña por municipio
Hogares conectados, no encontrados y pendientes, apilados.
Ranking de penetración
Porcentaje de la meta NOVA alcanzado en cada territorio.
Lectura territorial
- ▸Tebaida y Buenavista lideran con 85,4% y 80,6% — territorios donde la campaña ya está cerca del techo.
- ▸Barcelona, Córdoba y Pijao son los más rezagados (56,5%, 59,4% y 60,4%) y concentran el mayor potencial de conexión.
- ▸Circacia es el municipio con más hogares conectados (197) y uno de los de mayor penetración (77,3%).
- ▸Los 318 no encontrados son hogares visitados sin contacto: representan una oportunidad recuperable antes de dar por perdida la conexión.
- ▸Génova y Calarca tienen las mayores brechas absolutas (84 hogares cada uno) pese a un porcentaje intermedio.
Notas de la recepción 2026
Cinco territorios ajustaron su conteo en la recepción. Cuatro al alza por verificación adicional, uno a la baja.
Dos panoramas para el mismo negocio
El proyecto puede mirarse desde la Gobernación —como instrumento de política pública y deuda cero— o desde el inversor privado —como un activo de infraestructura con retorno. Cada lente ve oportunidades y riesgos distintos.
Rentabilidad privada a copamiento
$97,40M
EBITDA / mes al 100%
Umbral de equilibrio con la mixta
2.893
usuarios (53,2%) vs. 3.011
Ahorro anual para el erario
$700M
sustitución del arriendo EDEQ
Payback de la inversión
3,9
meses a copamiento
Visión pública · Gobernación
La red como política pública e instrumento de equidad territorial
Ventajas
Sustitución de gasto sin perder servicio
Elimina $700M/año de alquiler a EDEQ y convierte ese gasto recurrente en activo público.
Soberanía sobre la infraestructura
La red queda en propiedad institucional; desaparece la dependencia de un tercero.
Reducción de la brecha digital
El Plan de 25 Mbps asegura cobertura en estratos 1 y 2 a $38.000/mes.
Ingresos institucionales cautivos
Los contratos con alcaldías, colegios y salud ($4,8M/mes) se quedan en el propio sector público.
Doble beneficio fiscal
Ahorra el alquiler y captura el EBITDA del negocio: retorno anual sobre el presupuesto departamental.
Capital político de largo plazo
Una red propia es resultado visible que trasciende el ciclo de gobierno.
Acceso a fondos de conectividad
Proyectos de este tipo suelen calificar a recursos nacionales de MINTIC y regalías.
Desventajas
Riesgo tecnológico a cargo del Estado
El aparato público no tiene la agilidad de un operador para actualizar red y equipos.
Restricción presupuestal
El CAPEX compite cada año con salud, educación y vías; el endeudamiento tiene techo legal.
Ciclos electorales
Cada cambio de gobierno amenaza la continuidad del plan y de su equipo técnico.
Gestión no especializada
Se corre el riesgo de que la red se administre como dependencia administrativa y no como empresa.
Destrucción de valor por tarifas políticas
La presión por tarifas sociales puede romper la disciplina financiera y consumir el EBITDA.
Pérdida de captura del retorno
Sin socio privado, el Estado asume todo el riesgo pero no siempre captura el valor del negocio.
Trámites y tiempos
Los procesos de contratación pública demoran el despliegue frente a la competencia privada.
Visión privada · Operador
La red como activo de infraestructura con retorno medible
Ventajas
Unit economics sólidos
Margen bruto del 75%–78% por plan y retorno de CAPEX en 3 a 5 meses.
Payback corto
3,9 meses a copamiento, con CAPEX por usuario de $135.001.
Ingreso recurrente y predecible
Suscripción mensual con ARPU ponderado estable de $50.500.
Contratos B2B y sector público
Conectividad institucional que reduce la dependencia del mercado residencial.
Palanca de eficiencia operativa
Elegir O&M directo en vez de terciarizado libera $216M/año.
Esquema con apalancamiento público
La estructura 51/49 permite entrar con menos capital y con la demanda pública ya asegurada.
Escala todavía disponible
Queda 60% de la red sin copar: crecimiento orgánico sin construir infraestructura nueva de gran magnitud.
Desventajas
Exposición al riesgo tarifario
Un socio público mayoritario puede fijar precios por criterio político y comprimir el margen.
Subordinación en la gobernanza
Con 49% el privado queda sin control de las decisiones estratégicas.
Riesgo regulatorio y de contratación
El marco de contratación pública puede imponer tiempos, topes y reglas propias.
Menor liquidez de la participación
Salir de una sociedad mixta es menos ágil que vender una empresa privada.
Riesgo reputacional compartido
Cualquier fricción con la entidad pública contagia la imagen del operador.
Punto de equilibrio todavía lejano
Faltan 832 usuarios desde la base actual, con pérdida mensual de $29,32M mientras no se alcance.
Intensidad de capital
El CAPEX de $440M restante exige disciplina si la expansión se acelera antes de tiempo.
Dónde chocan los dos panoramas
Los puntos donde el interés público y el retorno privado tiran en direcciones opuestas.
| Dimensión | Lo que busca el socio público | Lo que busca el socio privado | Punto de equilibrio sugerido |
|---|---|---|---|
| Tarifas | Precios bajos en estratos 1 y 2 | Mantener el ARPU de $50.500 | Canasta escalonada con subsidio cruzado desde los planes altos |
| Cobertura | Llegar a municipios no rentables | Concentrarse en zonas densas | Metas de cobertura mínima como condición del contrato, con compensación |
| Velocidad de despliegue | Desplegar rápido por impacto social | Invertir según el retorno | Plan por fases atado a la penetración real de cada municipio |
| Reparto de utilidades | Reinvertir para ampliar cobertura | Distribuir dividendos | Piso de reinversión del 30% y reparto del excedente |
| Control de la gestión | Mantener dirección política | Tener autonomía operativa | Consejo 3-2 con gerencia técnica delegada al privado |
| Riesgo | No comprometer el presupuesto | Acotar su exposición | Aporte público en especie y CAPEX remanente por fases |
El panorama mixto captura lo mejor de cada lado
La visión pública gana en soberanía, ahorro fiscal y equidad; la privada gana en eficiencia, retorno y velocidad. La estructura 51/49 existe precisamente para cruzar esos dos panoramas: el Estado conserva el control de la red y de la política tarifaria, mientras el operador privado aporta la disciplina de gestión que el sector público no tiene. El punto de equilibrio baja a 2.893 usuarios y la utilidad a copamiento se reparte en proporción al capital.
Riesgo que exige vigilancia
El principal punto de falla no es financiero sino de gobernanza: sin reglas claras de tarifa y de reinversión, la mayoría pública puede consumir el EBITDA y desincentivar al socio privado. El estatuto societario es el instrumento crítico.
Condiciones para que funcione: el modelo mixto exige un proceso de selección del socio privado bajo ley de contratación pública, un convenio interadministrativo que defina aportes y reparto de utilidades, y un estatuto que garantice cobertura social en estratos 1 y 2 sin sacrificar la disciplina financiera. Los $4,5M/mes de costo fijo adicional frente a la opción B se cubren con los $8M/mes de ingresos y ahorro tributario, dejando un beneficio neto positivo.
Estructura tarifaria y unit economics
Mezcla comercial, costo de upstream, aporte MINTIC y retorno de CAPEX por plan.
Plan 25 Mbps
Estratificación 1 y 2 · inclusivo
- Costo ancho de banda
- $2.941
- Var. ops + MINTIC
- $5.570
- Margen bruto
- $29.489 · 77.6%
Plan 50 Mbps
Hogar estándar y streaming HD
- Costo ancho de banda
- $5.882
- Var. ops + MINTIC
- $5.720
- Margen bruto
- $36.398 · 75.8%
Plan 80 Mbps
Hogares conectados y video 4K
- Costo ancho de banda
- $9.412
- Var. ops + MINTIC
- $5.930
- Margen bruto
- $46.658 · 75.3%
Plan 100 Mbps
Baja latencia y alta demanda
- Costo ancho de banda
- $11.765
- Var. ops + MINTIC
- $6.125
- Margen bruto
- $57.110 · 76.1%
Peso de cada plan en el negocio
El plan de 50 Mbps aporta la mayor contribución por su peso del 40%, aunque el de 100 Mbps tiene el mejor margen unitario (76,1%).
Unit economics comparados
| Plan | Precio | Mezcla | Costo var. | Margen | % Margen |
|---|
1.348 postes facturados por terceros
Claro, Media Commerce, EDEQ y Movistar/Millicom Tigo facturan al proyecto el uso de su infraestructura de postes y ductos. El documento INFRAESTRUCTURA COBRADA POR TERCEROS RN QUINDIO registra un costo total acumulado de $5.396.201,91 antes de IVA. Movistar concentra el 57,8% del valor con sólo el 27,8% de los postes, porque además factura 12.184 m de recámara y ducto.
Postes facturados
1.348
4 empresas · RN Quindío
Ducto facturado
12.184 m
Sólo Movistar/Millicom
Costo total acumulado
$5.396.201,91
No es tarifa mensual · antes de IVA · con IVA $6.421.480,27
Infraestructura cobrada por terceros
Costo total acumulado por empresa, desagregado por altura de poste. Cifras antes de IVA.
| Empresa | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 18 m | Total postes | Recámara / ducto | Costo total antes de IVA | $ / poste | % del valor |
|---|
Valor facturado y postes por empresa
Barras: costo total acumulado en $M COP · Línea: postes facturados.
Parque de postes por altura
Detalle por tramo, municipio y FUN
Reconstrucción del cobro de terceros por corredor, ordenada por valor facturado.
| Empresa | Tramo / Municipio / FUN | Postes | Ducto | Costo total antes de IVA | Peso del valor |
|---|
Naturaleza contable de los dos datos
Izquierda: costo total acumulado de cada empresa. Derecha: costo fijo que cada poste impone por período.
Costo total acumulado por empresa
Costo fijo por poste y por período
Costo total
$5.396.201,91
Acumulado a la fecha. No se repite mes a mes ni escala con usuarios.
Costo fijo
$4.003 / poste
Se causa por período con independencia del tráfico y de los usuarios conectados.
Implicación en el modelo
—
Costo fijo del arriendo a escala del parque actual de 1.348 postes.
Valor por municipio / corredor
Peso de cada proveedor en el costo total
Impacto en el costo de operación
Los 1.348 postes son la red que el proyecto opera hoy sobre infraestructura ajena. Su factura es el gasto recurrente que la red propia elimina.
Postes facturados (acumulado)
1.348
Sobre una red de 5.440 usuarios de capacidad · 1 poste por cada 4,04 usuarios
Costo total acumulado
$5.396.201,91
Con IVA del 19%: $6.421.480,27
Costo fijo de arriendo por poste
$4.003
Costo fijo por período · promedio ponderado de los 1.348 postes
Equivalencia con el modelo
1,16 meses
Lo facturado equivale a 1,16 meses del O&M reconocido en el modelo
Dónde entra este costo fijo en la estructura del modelo
| Componente del OPEX | Costo fijo / mes | Peso | Relación con postes |
|---|
El arriendo de infraestructura de terceros no se modela como línea aparte: vive dentro del bloque de O&M (cuadrillas + alquiler de flota). Por eso la sustitución del arriendo EDEQ se registra como ahorro de gasto recurrente y no como ingreso nuevo. Fuente: INFRAESTRUCTURA COBRADA POR TERCEROS RN QUINDIO.xlsx.
Lectura para la decisión
- ▸Es costo de terceros, no de red propia: las cuatro empresas cobran por postes ya instalados. El proyecto paga uso, no inversión.
- ▸Movistar es el proveedor más caro por poste: $8.318 frente a $2.065 de Claro, porque su factura incluye 12.184 m de ducto además de los postes.
- ▸La red propia sustituye este gasto: con O&M directo el modelo reconoce $85.000.000/mes y $700M/año de arriendo EDEQ sustituido.
- ▸Es costo fijo, así que no se diluye con el crecimiento: el arriendo se causa por período sin importar cuántos usuarios entren. Conectar más hogares no baja esta línea; sólo la sustitución de la infraestructura la elimina.
- ▸El ducto es el siguiente frente: los 12.184 m facturados por Movistar señalan la recámara a negociar cuando se intervenga el ducto que hoy bloquea el 15% del trazado.
Eficiencia presupuestal de la Gobernación
Gastos anuales que la red pública propia podría sustituir o atender.
Ahorro anual bruto potencial
$1.667.047.010
$138.920.584/mes
$700.000.000
$58.333.333/mes. Gasto sustituible con infraestructura pública propia.
$527.055.016
$43.921.251/mes. Internet dedicado, soporte técnico en sitio y seguridad perimetral.
$439.991.994
$36.665.999/mes. Conectividad para establecimientos educativos de la Secretaría de Educación.
| Concepto | Valor anual | Equivalente mensual | Efecto con red propia |
|---|---|---|---|
| EDEQ - gasto de enlaces y arriendo | $700.000.000 | $58.333.333 | Ahorro por sustitución del arriendo |
| Internet dedicado, soporte técnico en sitio y seguridad perimetral | $527.055.016 | $43.921.251 | Servicio potencialmente atendido por la red |
| Conectividad para establecimientos educativos (Secretaría de Educación) | $439.991.994 | $36.665.999 | Servicio potencialmente atendido por la red |
| TOTAL AHORRO ANUAL BRUTO POTENCIAL | $1.667.047.010 | $138.920.584 | Sujeto a sustitución integral de los servicios |
$0 / arriendo de red
La infraestructura queda como activo institucional y evita depender del alquiler de enlaces.
$36.000.000/año
$3.000.000/mes. El ahorro neto debe descontar además internet, seguridad, soporte, personal e impuestos incrementales.
Infraestructura core activa
Ramales tendidos
71,15 km
28% del total tendido · incluye 15% de reserva
Troncal tendida
183,88 km
72% del total tendido · incluye 15% de reserva
Total tendido
255,03 km
Distribución + backbone ejecutados
Brecha operativa EDEQ
15%
Capacidad de maniobra y campo pendiente
Kilómetros tendidos del proyecto
Distribución urbana (ramales) y backbone intermunicipal (troncal). Cada cifra ya contiene su 15% de reserva.
71,15 km
Distribución hacia los usuarios · 15% de reserva incluido
183,88 km
Backbone entre los 12 municipios · 15% de reserva incluido
217,78 km
255,03 km menos el 15% de ducto reservado
15%
Capacidad operativa de referencia, sin impacto en OPEX
Composición de la red tendida
Lectura por tramo
El 15% de reserva está incluido dentro de los 255,03 km tendidos — tanto en ramales como en troncal — y representa 38,25 km de ducto disponible para futuras expansiones. Aparte de eso, hay un 15% de capacidad operativa pendiente atribuible a EDEQ: maniobra de operación y trabajos de campo preventivos para fallas futuras. Es un déficit de gestión y respuesta, no de infraestructura instalada.
Cobertura operativa por componente
Reconstrucción del trazado
| Componente | Tendido | Bloqueado | Trazado total |
|---|
El tendido equivale al 85% del trazado previsto; el 15% restante quedó sin ejecutar por la negativa de EDEQ a permitir la intervención del ducto.
CAPEX pendiente a copamiento
De 2.179 a 5.440 usuarios · 3.261 nuevos usuarios.
| Ítem / Equipamiento | Cantidad | Costo unitario | Inversión |
|---|---|---|---|
| Balanceador Peplink SDX Pro (multi-WAN 14 Gbps) | 1 unidad | $25.000.000 | $25.000.000 completado |
| Mantenimiento troncal y puesta a punto (12 munic.) | 12 nodos | $3.750.000 | $45.000.000 completado |
| ONTs GPON Wi-Fi dual band | 3.261 unidades | $80.000 | $260.880.000 |
| Cable drop óptico (carretes de 1 km) | 255 carretes | ≈$400.000 | $102.000.000 |
| Rosetas, conectores rápidos y herrajes | 3.261 kits | ≈$23.721 | $77.355.000 |
| Mano de obra y fusionado | Personal propio | $0 | $0 (incluido en O&M) |
| CAPEX pendiente hasta 100% de copamiento | $440.235.000 | ||
CAPEX por etapa
Retorno de la inversión restante
Matriz financiera de hitos
Todos los escenarios en una sola vista, cifras mensuales en COP.
| Hito / Escenario | Usuarios | % Ocup. | Ingreso FTTH | Fee O&M | Ingreso total | OPEX total | CAPEX acum. | EBITDA | Margen |
|---|
EBITDA y margen a lo largo de los hitos
Lectura rápida
- ▸El negocio quema $29,32M/mes en la base actual de 2.179 usuarios.
- ▸El Hito 50% todavía está en déficit: hacen falta 291 usuarios más para equilibrar.
- ▸Desde el punto de equilibrio, cada usuario adicional deja $38.860 de margen.
- ▸A copamiento el EBITDA llega a $97,40M/mes (margen 35,1%).